东乌旗卫生和计划生育局2017年度部门预算公开

　　根据《中华人民共和国预算法》现将我单位2017年度部门预算公开如下：

　　一、单位基本情况及部门主要职能

　　(一)单位基本情况

　　部门机构设置和所属单位情况：编制数23个，其中3名工勤人员。实有人数23人。

　　二、部门主要职能

　　1.负责疾病预防控制工作，干预严重危害人民健康的公共卫生问题。2.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督。3.组织推进公立医院改革。4.组织实施国家药物政策和基本药物制度。5.完善地方生育政策。6.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。7.制定实施全区卫生和计划生育人才发展规划。8.指导基层卫生和计划生育工作。9.制定实施蒙中医药发展规划。10.承担自治区爱国卫生运动委员会和防治艾滋病工作委员会的日常工作。

　　三、2017年主要工作任务

　　推进我旗公立医院综合改革，逐步建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制。推进妇幼保健和计划生育技术服务资源优化整合工作、加强高危孕产妇筛查管理、组织好牧民积极参加免费体检、完成妇女“两癌”普查任务。

　　四、2017年度收支预算情况说明

　　（一）收入预算

　　2017年部门收入预算指标799.98万元，2016年部门收入预算指标1037.60万元.2017年与上年对比收入预算指标减少了23%。其中：

　　工资福利收入为：2017年282.78万元，2016年252.20万元，2017年与上年对比增加12%.增加的原因为2017年将各项保险纳入预算中。

　　公用经费收入为：2017年4.6万元，2016年12.40万元，2017年与上年对比减少63%。减少的原因为正常压缩公用经费。

　　地方项目安排资金收入为：2017年512.6万元，2016年240万元，2017年与上年对比增加了114%。 增加的原因为历年的欠拨资金纳入到2017年预算。

　　（二）支出预算

　　2017年部门支出预算指标799.98万元，2016年部门支出预算指标1037.60万元.2017年与上年对比支出预算指标减少了23%。其中：

　　工资福利支出为：2017年282.78万元，2016年252.20万元，2017年与上年对比增加12%.增加的原因为2017年将各项保险纳基金入预算中。

　　公用经费支出为：2017年4.6万元，2016年12.40万元，2017年与上年对比减少63%。减少的原因为正常压缩公用经费。

　　地方项目安排资金支出为：2017年512.6万元，2016年240万元，2017年与上年对比增加了114%。 增加的原因为历年的欠拨资金纳入到2017年预算。

　　（三）支出预算明细

　　2017年部门支出预算指标799.98万元，2016年部门收入预算指标1037.60万元.2017年与上年对比收入预算指标减少了23%。

　　其中：工资福利支出为：2016年252.20万元，2017年282.78万元，2017年与上年对比增加12%.增加的原因为2017年将各项保险纳入到预算中。

　　公用经费支出为：2016年12.40万元，2017年4.6万元，2017年与上年对比减少63%。减少的原因为正常压缩公用经费。

　　地方项目安排资金支出为：2016年240万元，2017年512.6万元，2017年与上年对比增加了114%。 增加的原因为历年的欠拨资金纳入到2017年预算。其中：

　　（1）2017年“十项民生工程”健康体检费10万元，与上年持平。

　　（2）2017年公益性岗位人员缴纳社会保险39.50万元（2014年招录公益性岗位7人，2015年社会保险费15.50万元未缴纳，剩余24万元为2017年社会保险费），2016年公益性岗位人员社会保险费为24万元，因此2017年与上年度持平。

　　（3）2017年苏木镇计生助理劳务费为3万元。

　　（4）2017年农牧区计生家庭奖励扶助费0.48万元，2016年为0.7万元，2017年与上年度对比减少了31%，减少的原因有独生子女或双子女人员从2016年预计为7，2017年预计为5人。

　　（5）2017年计划生育事业费为287万元,2016年为175万元，2017年与上年度对比增加了64%，（历年结转有175万元）

　　（6）2017年新型牧区合作医疗地方配套资金为98.62万元，2016年为77.50万元，2017年与上年度对比增加了27%。增加的原因为2017年参加新型牧区合作医疗人数与每人配套资金均为增加。

　　（7）2017年公共卫生服务项目配套资金为53万元，2016年为48万元，2017年与上年度对比增加了10%，增加的原因为有历年结转部分。

　　（8）2017年计划生育公益金为16万元，2016年为8万元，2017年与上年度对比增加了100%。增加的原因为有历年结转8万元。

　　（9）2017年独生子女父母奖励费资金为5万元，2016年为3万元。2017年与上年度对比增加了67%。增加的原因为有历年结转2万元。

　　五、“三公”经费预算

　　2017年“三公”经费7.2万元，2016年“三公”经费7.636万元，同比减少6%。减少的原因为正常压缩“三公经费”其中：

　　2017年公务用车运行维护费为6.2万元，2016年为6.5万元。

　　2017年公务接待费为1万元，2016年为1.14万元。

　　附件： 2017年部门预算公开报表